2023年度部门决算

单位名称：北京市足彩胜负14场高碑店社区卫生服务中心

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市足彩胜负14场高碑店社区卫生服务中心是北京市足彩胜负14场卫健委直属单位，是一所集预防、保健、计划生育、康复、健康教育于一体的社区医疗卫生服务机构。高碑店中心建筑面积4359.79平方米，服务面积15.28平方公里，服务人口约11.8万人；服务宗旨和业务范围为负责本地区的社区卫生服务管理协调和人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。中心组织机构及下设卫生服务站情况如下：高碑店中心下设15个部门，分别为办公室、财务科、全科、护理、保健科、功能科、社区站、药房、口腔科、检验科、病房、中医科、妇科、后勤、病房。下设8个卫生服务站，分别为：北京市足彩胜负14场花园北里社区卫生服务站，北京市足彩胜负14场兴隆家园社区卫生服务站，北京市足彩胜负14场甘露园社区卫生服务站，北京市足彩胜负14场北花园社区卫生服务站，北京市足彩胜负14场白家楼社区卫生服务站，北京市足彩胜负14场通惠家园社区卫生服务站，北京市足彩胜负14场西店社区卫生服务站，北京市足彩胜负14场汇星苑社区卫生服务站。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制107人，实有人数94人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计21241.17万元，比上年增加60.87万元，增长0.29%。主要原因：2023年度我单位医疗业务量平稳，与2022年相比略增。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计19537.14万元，比上年增加4867.8万元，增长33.18%。

1.财政拨款收入5791.29万元，占收入合计的29.64%。其中：一般公共预算财政拨款收入5791.29万元，占收入合计的29.64%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入13464万元，占收入合计的68.91%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入281.85万元，占收入合计的1.44%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计18809.37万元，比上年增加4061.6万元，增长27.54%，其中：基本支出16734.94万元，占支出合计的88.97%；项目支出2074.42万元，占支出合计的11.02%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5791.29万元，比上年增加936.4万元，增长19.29%。主要原因：由于人员增加及随工作年限增长的薪级工资等因素，2023年财政拨款增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5791.29万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出6.19万元，占本年财政拨款支出0.11%；社会保障和就业支出467.95万元，占本年财政拨款支出8.08%；卫生健康支出5317.15万元，占本年财政拨款支出91.81%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2023年度决算6.19万元，比2023年年初预算基本持平。其中：

“进修及培训”(款)2023年度决算6.19万元，比2023年年初预算基本持平。主要用于职工的教育培训支出。

2、 “社会保障和就业支出”(类)2023年度决算467.95万元，比2023年度年初预算增加70.94万元，下降17.86%。其中：

“根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金”(款)2023年度决算390.41万元，比2023年度年初预算减少6.6万元，降低1.6%。主要用于职工基本养老保险费和职业年金支出。

“社会福利”(款)2023年度决算0.18万元，比2023年度年初预算增加0.18万元，增长100%。主要用于职工基本养老保险费和职业年金支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算77.36万元，比2023年度年初预算增加77.36万元，增长100%。主要用于残疾人就业岗位补贴支出。

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算5317.15万元，比2023年度年初预算增加1584.56万元，增42.45%。其中：

“基层医疗卫生机构”(款)2023年度决算4456.95万元，比2023年度年初预算增加1130.22万元，增长33.97%。主要用于发放职工工资、商品和服务支出。

“公共卫生”(款)2023年度决算464.62万元，比2023年度年初预算增加354.47万元，增长321.81%。主要用于基本公共卫生服务支出。

“中医药”(款)2023年度决算110.76万元，比2023年度年初预算增加110.76万元，增长100%。主要用于中医专项人员培养及材料费支出。

“计划生育事务”(款)2023年度决算4.90万元，比2023年度年初预算持平。主要用于计划生育专项支出。

“根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险”(款)2023年度决算223.25万元，比2023年度年初预算减少15.4万元，降低6.45%。主要用于缴纳人员基本医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2023年度决算56.67万元，比2023年度年初预算增加4.51万元，增长7.96%。主要用于印刷、办公费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款支出基本支出3716.87万元，使用政府性基金财政拨款支出基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数8.28万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算8.99万元减少0.71万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元持平。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.71万元减少0.71万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数8.28万元，与2023年度年初预算数8.28万元持平。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2023年度决算数8.28万元，与2023年度年初预算数8.28万元持平。2023年度公务用车保有量4辆，车均运行维护费2.07万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额859.64万元，其中：政府采购货物支出771.12万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出88.52万元。授予中小企业合同金额859.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市足彩胜负14场高碑店社区卫生服务中心共有车辆4台，共计78.38万元；单位价值100万元(含)以上的设备4台(套)，共计687.09万元。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释

2050803教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映其他用于社会福利方面的支出。

2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100301卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

2100399卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

2100408卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

2100409卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出 。

2100410卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2100499卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反映其他用于公共卫生的支出。

2100601卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

2100717卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2109999卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

详见附件1

附件1：北京市足彩胜负14场高碑店社区卫生服务中心项目支出绩效自评表

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